④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
48,428
|
846
|
1,414 [55]
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47,860
|
36,696
|
748
|
11,163
|
土地
|
19,689 (4,874)
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151 (38)
|
160 (45) [0]
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19,680 (4,867)
|
―
|
―
|
19,680
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建設仮勘定
|
3
|
245
|
225 [―]
|
23
|
―
|
―
|
23
|
その他の有形固定資産
|
13,516 (346)
|
2,497 (32)
|
3,768 (131) [126]
|
12,245 (246)
|
9,512
|
616
|
2,733
|
有形固定資産計
|
81,637 (5,221)
|
3,740 (70)
|
5,568 (177) [182]
|
79,810 (5,114)
|
46,209
|
1,364
|
33,600
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,199
|
3,390
|
64 [―]
|
12,525
|
7,580
|
524
|
4,945
|
その他の無形固定資産
|
331
|
0
|
0 [―]
|
330
|
69
|
―
|
260
|
無形固定資産計
|
9,530
|
3,390
|
64 [―]
|
12,856
|
7,650
|
524
|
5,205
|
(注) １ ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。
土地…増加はすべて「その他の有形固定資産」からの振り替えによるものであります。減少のうち32百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、13百万円は減損損失の計上によるものであります。
その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち74百万円は売却、38百万円は「土地」への振り替え、18百万円は減損損失の計上によるものであります。
２ [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
34,159
|
36,922
|
888
|
33,271
|
36,922
|
一般貸倒引当金
|
17,931
|
18,510
|
―
|
17,931
|
18,510
|
個別貸倒引当金
|
16,228
|
18,412
|
888
|
15,339
|
18,412
|
うち非居住者向け
債権分
|
384
|
365
|
―
|
384
|
365
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
投資損失引当金
|
23
|
44
|
―
|
23
|
44
|
賞与引当金
|
935
|
938
|
935
|
―
|
938
|
株式給付引当金
|
211
|
141
|
37
|
―
|
315
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
388
|
414
|
88
|
300
|
414
|
その他の偶発損失引当金
|
865
|
969
|
―
|
865
|
969
|
計
|
36,583
|
39,430
|
1,949
|
34,460
|
39,605
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
2,259
|
6,491
|
5,196
|
―
|
3,554
|
未払法人税等
|
1,726
|
5,756
|
4,694
|
―
|
2,788
|
未払事業税
|
532
|
735
|
502
|
―
|
765
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。