④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
44,700
|
182
|
962 [―]
|
43,920
|
34,628
|
658
|
9,291
|
土地
|
18,641 (4,449)
|
93
|
598 (256) [―]
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18,135 (4,193)
|
―
|
―
|
18,135
|
建設仮勘定
|
8
|
594
|
165
|
436
|
―
|
―
|
436
|
その他の有形固定資産
|
15,314 (193)
|
2,333 (256)
|
2,486 (233) [437]
|
15,161 (216)
|
11,874
|
629
|
3,286
|
有形固定資産計
|
78,664 (4,643)
|
3,204 (256)
|
4,213 (490) [437]
|
77,654 (4,409)
|
46,503
|
1,288
|
31,151
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
11,320
|
895
|
179 [87]
|
12,036
|
8,000
|
1,351
|
4,035
|
その他の無形固定資産
|
329
|
―
|
6
|
322
|
67
|
―
|
254
|
無形固定資産計
|
11,649
|
895
|
185 [87]
|
12,358
|
8,068
|
1,351
|
4,289
|
(注) １ ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。
土地…減少はすべて「その他の有形固定資産」への振り替えによるものであります。
その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち、△0百万円は売却による土地再評価差額金のマイナス残高の減少、233百万円は減損損失の計上によるものであります。
２ [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
42,190
|
42,027
|
1,918
|
40,272
|
42,027
|
一般貸倒引当金
|
21,095
|
19,669
|
―
|
21,095
|
19,669
|
個別貸倒引当金
|
21,095
|
22,358
|
1,918
|
19,177
|
22,358
|
うち非居住者向け
債権分
|
328
|
―
|
―
|
328
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
投資損失引当金
|
115
|
112
|
―
|
115
|
112
|
賞与引当金
|
923
|
911
|
923
|
―
|
911
|
株式給付引当金
|
392
|
120
|
93
|
―
|
420
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
319
|
279
|
40
|
279
|
279
|
その他の偶発損失引当金
|
862
|
812
|
―
|
862
|
812
|
計
|
44,804
|
44,263
|
2,975
|
41,530
|
44,562
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
2,543
|
5,095
|
6,317
|
―
|
1,320
|
未払法人税等
|
1,906
|
4,058
|
5,099
|
―
|
866
|
未払事業税
|
636
|
1,036
|
1,218
|
―
|
454
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。