④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	7,501	23	10 [6]	7,514	5,489	183	2,025
土地	6,664 (3,353)	― (25)	14 (0) [14]	6,650 (3,378)	―	―	6,650
リース資産	724	85	126	683	401	144	282
建設仮勘定	―	81	―	81	―	―	81
その他の有形固定資産	2,088 (104)	135	84	2,138 (104)	1,671	112	467
有形固定資産計	16,978 (3,458)	326 (25)	236 (0) [20]	17,068 (3,483)	7,562	440	9,506
無形固定資産
ソフトウェア	2,692	―	25	2,667	2,651	7	16
リース資産	177	―	70	107	53	31	53
その他の無形固定資産	35	―	―	35	―	―	35
無形固定資産計	2,905	―	95	2,809	2,704	38	104
その他	83	4	1	86	―	―	86

(注) １　当期首残高欄及び当期末残高欄における(　)内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期増加額欄における(　)内は、土地再評価差額の増加であり、土地の減損損失の計上によるものであります。また、当期減少額欄における(　)内は、土地再評価差額の減少であり、土地の減損損失の計上によるものであります。

２　当期減少額欄における[　]内は減損損失の計上額(内書き)であります。

３　その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	3,054	2,062	820	2,234	2,062
一般貸倒引当金	716	846	―	716	846
個別貸倒引当金	2,338	1,216	820	1,518	1,216
うち非居住者向け 債権分	―	―	―	―	―
偶発損失引当金	168	130	―	168	130

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首2,876百万円、当期末2,800百万円であります。

２　偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。

○　未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	307	100	299	―	107
未払法人税等	205	27	199	―	33
未払事業税	102	72	99	―	74