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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
7,514 |
365 |
5
|
7,874 |
5,682 |
196 |
2,192 |
|
土地 |
6,650 (3,378) |
67
|
19 (19) [19] |
6,698 (3,359) |
― |
― |
6,698 |
|
リース資産 |
683 |
70 |
244 |
510 |
281 |
124 |
228 |
|
建設仮勘定 |
81 |
0 |
81 |
0 |
― |
― |
0 |
|
その他の有形固定資産 |
2,138 (104) |
259 |
129
|
2,268 (104) |
1,689 |
145 |
579 |
|
有形固定資産計 |
17,068 (3,483) |
763
|
479 (19) [19] |
17,352 (3,464) |
7,652 |
466 |
9,699 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
2,667 |
― |
― |
2,667 |
2,658 |
7 |
9 |
|
リース資産 |
107 |
2 |
24 |
84 |
48 |
19 |
36 |
|
その他の無形固定資産 |
35 |
0 |
0 |
34 |
― |
― |
34 |
|
無形固定資産計 |
2,809 |
2 |
25 |
2,786 |
2,706 |
26 |
80 |
|
その他 |
86 |
1 |
4 |
83 |
― |
― |
83 |
(注) １ 当期首残高欄及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における( )内は、土地再評価差額の減少であり、土地の減損損失の計上によるものであります。
２ 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,062 |
1,849 |
784 |
1,277 |
1,849 |
|
一般貸倒引当金 |
846 |
785 |
― |
846 |
785 |
|
個別貸倒引当金 |
1,216 |
1,063 |
784 |
431 |
1,063 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
|
偶発損失引当金 |
130 |
134 |
― |
130 |
134 |
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首2,800百万円、当期末3,051百万円であります。
２ 偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
107 |
162 |
99 |
― |
170 |
|
未払法人税等 |
33 |
65 |
26 |
― |
72 |
|
未払事業税 |
74 |
96 |
72 |
― |
98 |
該当事項はありません。