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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
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|
|
建物 |
7,874 |
62 |
156 [25] |
7,780 |
5,753 |
188 |
2,027 |
|
土地 |
6,698 (3,359) |
12
|
456 (410) [44] |
6,255 (2,949) |
― |
― |
6,255 |
|
リース資産 |
510 |
44 |
135 |
419 |
240 |
95 |
178 |
|
建設仮勘定 |
0 |
― |
0 |
― |
― |
― |
― |
|
その他の有形固定資産 |
2,268 (104) |
663 (365) |
111 |
2,820 (470) |
1,839 |
185 |
980 |
|
有形固定資産計 |
17,352 (3,464) |
782 (365) |
859 (410) [69] |
17,275 (3,420) |
7,833 |
468 |
9,442 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
2,667 |
― |
― |
2,667 |
2,663 |
5 |
3 |
|
リース資産 |
84 |
― |
23 |
60 |
41 |
16 |
19 |
|
その他の無形固定資産 |
34 |
― |
― |
34 |
― |
― |
34 |
|
無形固定資産計 |
2,786 |
― |
23 |
2,763 |
2,704 |
21 |
58 |
|
その他 |
83 |
0 |
10 |
73 |
― |
― |
73 |
(注) １ 当期首残高欄及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期増加額欄における( )内は、土地再評価差額の増加であり、保有区分の変更によるものであります。また、当期減少額欄における( )内は、土地再評価差額の減少であり、保有区分の変更及び減損損失の計上によるものであります。
２ 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,849 |
1,844 |
235 |
1,613 |
1,844 |
|
一般貸倒引当金 |
785 |
884 |
― |
785 |
884 |
|
個別貸倒引当金 |
1,063 |
960 |
235 |
828 |
960 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
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偶発損失引当金 |
134 |
108 |
― |
134 |
108 |
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首3,051百万円、当期末2,801百万円であります。
２ 偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
170 |
76 |
161 |
― |
84 |
|
未払法人税等 |
72 |
16 |
65 |
― |
23 |
|
未払事業税 |
98 |
59 |
96 |
― |
61 |
該当事項はありません。