##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,780 | 116 | 132 [15] | 7,765 | 5,825 | 176 | 1,939
土地 | 6,255 (2,949) | 135 | 138 (107) [42] | 6,252 (2,841) | ― | ― | 6,252
リース資産 | 419 | 144 | 146 | 417 | 191 | 83 | 225
その他の有形固定資産 | 2,820 (470) | 58 | 658 (389) [2] | 2,219 (81) | 1,779 | 150 | 440
有形固定資産計 | 17,275 (3,420) | 455 | 1,076 (497) [60] | 16,654 (2,923) | 7,795 | 410 | 8,858
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 2,667 | ― | ― | 2,667 | 2,665 | 2 | 1
リース資産 | 60 | 5 | 4 | 62 | 48 | 11 | 13
その他の無形固定資産 | 34 | 5 | 1 | 39 | ― | ― | 39
無形固定資産計 | 2,763 | 11 | 5 | 2,769 | 2,714 | 14 | 54
その他 | 73 | 0 | 11 | 62 | ― | ― | 62

(注) １　当期首残高欄及び当期末残高欄における(　)内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における(　)内は、土地再評価差額の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

２　当期減少額欄における[　]内は減損損失の計上額(内書き)であります。

３　その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,844 | 1,747 | 462 | 1,381 | 1,747
一般貸倒引当金 | 884 | 834 | ― | 884 | 834
個別貸倒引当金 | 960 | 912 | 462 | 497 | 912
うち非居住者向け 債権分 | ― | ― | ― | ― | ―
偶発損失引当金 | 108 | 106 | ― | 108 | 106

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首2,801百万円、当期末3,220百万円であります。

２　偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。

○　未払法人税等

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
未払法人税等 | 84 | 249 | 76 | ― | 258
未払法人税等 | 23 | 163 | 17 | ― | 170
未払事業税 | 61 | 86 | 59 | ― | 88

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。