④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

7,780

116

132

[15]

7,765

5,825

176

1,939

　土地

6,255

(2,949)

135

 

138

(107)

[42]

6,252

(2,841)

―

―

6,252

　リース資産

419

144

146

417

191

83

225

　その他の有形固定資産

2,820

(470)

58

 

658

(389)

[2]

2,219

(81)

1,779

150

440

有形固定資産計

17,275

(3,420)

455

 

1,076

(497)

[60]

16,654

(2,923)

7,795

410

8,858

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

2,667

―

―

2,667

2,665

2

1

　リース資産

60

5

4

62

48

11

13

　その他の無形固定資産

34

5

1

39

―

―

39

無形固定資産計

2,763

11

5

2,769

2,714

14

54

その他

73

0

11

62

―

―

62

 

(注) １　当期首残高欄及び当期末残高欄における(　)内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における(　)内は、土地再評価差額の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

２　当期減少額欄における[　]内は減損損失の計上額(内書き)であります。

３　その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,844

1,747

462

1,381

1,747

一般貸倒引当金

884

834

―

884

834

個別貸倒引当金

960

912

462

497

912

うち非居住者向け
債権分

―

―

―

―

―

偶発損失引当金

108

106

―

108

106

 

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首2,801百万円、当期末3,220百万円であります。

２　偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。

 

○　未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

84

249

76

―

258

未払法人税等

23

163

17

―

170

未払事業税

61

86

59

―

88

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。