##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,765 | 114 | 188 [9] | 7,690 | 5,816 | 167 | 1,874
土地 | 6,252 (2,841) | － | 133 (94) [94] | 6,119 (2,747) | － | － | 6,119
リース資産 | 417 | 78 | 92 | 402 | 184 | 83 | 218
建設仮勘定 | － | 0 | － | 0 | － | － | 0
その他の有形固定資産 | 2,219 (81) | 59 | 201 (81) [1] | 2,077 (－) | 1,816 | 118 | 261
有形固定資産計 | 16,654 (2,923) | 252 | 615 (175) [105] | 16,291 (2,747) | 7,817 | 369 | 8,473
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 2,667 | 122 | 23 | 2,765 | 2,654 | 12 | 111
リース資産 | 62 | 12 | 54 | 20 | 4 | 10 | 16
その他の無形固定資産 | 39 | － | 5 | 33 | － | － | 33
無形固定資産計 | 2,769 | 135 | 83 | 2,820 | 2,659 | 23 | 161
その他 | 62 | 0 | 3 | 59 | － | － | 59

(注) １　当期首残高欄及び当期末残高欄における(　)内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における(　)内は、土地再評価差額の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

２　当期減少額欄における[　]内は減損損失の計上額(内書き)であります。

３　その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,747 | 1,782 | 817 | 929 | 1,782
一般貸倒引当金 | 834 | 843 | － | 834 | 843
個別貸倒引当金 | 912 | 939 | 817 | 95 | 939
うち非居住者向け 債権分 | － | － | － | － | －
偶発損失引当金 | 106 | 138 | － | 106 | 138

(注) １　貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首3,220百万円、当期末2,968百万円であります。

２　偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。

○　未払法人税等

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
未払法人税等 | 258 | 46 | 244 | － | 59
未払法人税等 | 170 | － | 158 | － | 11
未払事業税 | 88 | 46 | 85 | － | 48

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。