④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,765
|
114
|
188 [9]
|
7,690
|
5,816
|
167
|
1,874
|
土地
|
6,252 (2,841)
|
－
|
133 (94) [94]
|
6,119 (2,747)
|
－
|
－
|
6,119
|
リース資産
|
417
|
78
|
92
|
402
|
184
|
83
|
218
|
建設仮勘定
|
－
|
0
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
その他の有形固定資産
|
2,219 (81)
|
59
|
201 (81) [1]
|
2,077 (－)
|
1,816
|
118
|
261
|
有形固定資産計
|
16,654 (2,923)
|
252
|
615 (175) [105]
|
16,291 (2,747)
|
7,817
|
369
|
8,473
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
2,667
|
122
|
23
|
2,765
|
2,654
|
12
|
111
|
リース資産
|
62
|
12
|
54
|
20
|
4
|
10
|
16
|
その他の無形固定資産
|
39
|
－
|
5
|
33
|
－
|
－
|
33
|
無形固定資産計
|
2,769
|
135
|
83
|
2,820
|
2,659
|
23
|
161
|
その他
|
62
|
0
|
3
|
59
|
－
|
－
|
59
|
(注) １ 当期首残高欄及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における( )内は、土地再評価差額の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
２ 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,747
|
1,782
|
817
|
929
|
1,782
|
一般貸倒引当金
|
834
|
843
|
－
|
834
|
843
|
個別貸倒引当金
|
912
|
939
|
817
|
95
|
939
|
うち非居住者向け
債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
偶発損失引当金
|
106
|
138
|
－
|
106
|
138
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額及び債権の部分直接償却(債権取立不能見込額を直接減額する処理)に充当した金額を含んでおります。なお、部分直接償却額は、当期首3,220百万円、当期末2,968百万円であります。
２ 偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
258
|
46
|
244
|
－
|
59
|
未払法人税等
|
170
|
－
|
158
|
－
|
11
|
未払事業税
|
88
|
46
|
85
|
－
|
48
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。