④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
113
|
2
|
7,801
|
5,977
|
163
|
1,824
|
土地
|
6,119 (2,747)
|
－
|
－
|
6,119 (2,747)
|
－
|
－
|
6,119
|
リース資産
|
402
|
41
|
79
|
365
|
182
|
75
|
183
|
建設仮勘定
|
0
|
59
|
0
|
59
|
－
|
－
|
59
|
その他の有形固定資産
|
2,077
|
55
|
44
|
2,088
|
1,865
|
91
|
223
|
有形固定資産計
|
16,291 (2,747)
|
270
|
127
|
16,434 (2,747)
|
8,024
|
331
|
8,410
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
2,765
|
10
|
－
|
2,776
|
2,679
|
24
|
96
|
リース資産
|
20
|
－
|
－
|
20
|
8
|
4
|
12
|
その他の無形固定資産
|
33
|
21
|
－
|
54
|
－
|
－
|
54
|
無形固定資産計
|
2,820
|
31
|
－
|
2,852
|
2,688
|
28
|
163
|
その他
|
59
|
0
|
0
|
59
|
－
|
－
|
59
|
(注) １ 当期首残高欄及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。
２ その他の項目は、保証金であります。貸借対照表科目では「その他の資産」に含めて計上しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,782
|
1,972
|
387
|
1,394
|
1,972
|
一般貸倒引当金
|
843
|
922
|
－
|
843
|
922
|
個別貸倒引当金
|
939
|
1,049
|
387
|
551
|
1,049
|
うち非居住者向け
債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
役員株式給付引当金
|
－
|
178
|
－
|
－
|
178
|
偶発損失引当金
|
138
|
144
|
－
|
138
|
144
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
59
|
155
|
46
|
－
|
167
|
未払法人税等
|
11
|
66
|
0
|
－
|
77
|
未払事業税
|
48
|
88
|
46
|
－
|
90
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。