④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
31,250
|
433
|
371
|
31,313
|
23,469
|
548
|
7,843
|
土地
|
(5,021) 13,336
|
119
|
(45) 54
|
(4,976) 13,401
|
－
|
－
|
13,401
|
リース資産
|
1,133
|
184
|
214
|
1,104
|
560
|
209
|
544
|
その他の 有形固定資産
|
7,085
|
1,053
|
2,638
|
5,500
|
4,065
|
418
|
1,435
|
有形固定資産計
|
(5,021) 52,806
|
1,791
|
(45) 3,278
|
(4,976) 51,319
|
28,095
|
1,176
|
23,224
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
13,253
|
2,677
|
128
|
15,801
|
11,226
|
1,005
|
4,575
|
その他の 無形固定資産
|
180
|
－
|
－
|
180
|
116
|
0
|
64
|
無形固定資産計
|
13,434
|
2,677
|
128
|
15,982
|
11,342
|
1,005
|
4,640
|
(注) 土地及び有形固定資産計の当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
1,250
|
1,046
|
－
|
1,250
|
1,046
|
個別貸倒引当金
|
5,672
|
6,730
|
87
|
5,585
|
6,730
|
うち非居住者向け債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
特定海外債権引当勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
役員賞与引当金
|
40
|
37
|
40
|
－
|
37
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
265
|
279
|
107
|
158
|
279
|
偶発損失引当金
|
115
|
123
|
35
|
80
|
123
|
計
|
7,343
|
8,217
|
269
|
7,074
|
8,217
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,068
|
1,469
|
1,068
|
－
|
1,469
|
未払法人税等
|
867
|
1,231
|
867
|
－
|
1,231
|
未払事業税
|
201
|
238
|
201
|
－
|
238
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。