④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<4>
|
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|
|
|
建物
|
31,670
|
340
|
258
|
31,752
|
24,209
|
524
|
7,542
|
土地
|
(4,976) 13,401
|
－
|
(25) <15> 73
|
(4,950) 13,327
|
－
|
－
|
13,327
|
リース資産
|
1,078
|
123
|
183
|
1,019
|
505
|
200
|
513
|
その他の 有形固定資産
|
5,790
|
297
|
393
|
5,694
|
4,582
|
431
|
1,111
|
有形固定資産計
|
(4,976) 51,940
|
761
|
(25) <20> 909
|
(4,950) 51,793
|
29,298
|
1,156
|
22,495
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
15,136
|
1,103
|
－
|
16,239
|
11,957
|
1,313
|
4,281
|
その他の 無形固定資産
|
180
|
－
|
－
|
180
|
116
|
－
|
64
|
無形固定資産計
|
15,316
|
1,103
|
－
|
16,420
|
12,074
|
1,313
|
4,346
|
(注) １．土地及び有形固定資産計の当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２．当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
1,255
|
1,593
|
－
|
1,255
|
1,593
|
個別貸倒引当金
|
7,724
|
10,677
|
1,109
|
6,615
|
10,677
|
うち非居住者向け債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
特定海外債権引当勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
役員賞与引当金
|
35
|
35
|
34
|
0
|
35
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
194
|
284
|
80
|
114
|
284
|
偶発損失引当金
|
147
|
135
|
38
|
108
|
135
|
計
|
9,356
|
12,725
|
1,262
|
8,093
|
12,725
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
役員賞与引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
2,039
|
1,721
|
2,039
|
－
|
1,721
|
未払法人税等
|
1,786
|
1,452
|
1,786
|
－
|
1,452
|
未払事業税
|
252
|
269
|
252
|
－
|
269
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。