④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<0>
|
|
|
|
|
建物
|
31,752
|
258
|
228
|
31,782
|
24,520
|
522
|
7,262
|
土地
|
(4,950) 13,327
|
4
|
(19) <26> 237
|
(4,930) 13,093
|
－
|
－
|
13,093
|
建設仮勘定
|
－
|
149
|
－
|
149
|
－
|
－
|
149
|
リース資産
|
1,019
|
83
|
6
|
1,096
|
692
|
192
|
404
|
その他の 有形固定資産
|
5,694
|
559
|
443
|
5,809
|
4,520
|
377
|
1,288
|
有形固定資産計
|
(4,950) 51,793
|
1,054
|
(19) <27> 916
|
(4,930) 51,931
|
29,733
|
1,092
|
22,198
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
16,239
|
1,578
|
7
|
17,810
|
13,402
|
1,447
|
4,407
|
その他の 無形固定資産
|
180
|
－
|
－
|
180
|
116
|
－
|
64
|
無形固定資産計
|
16,420
|
1,578
|
7
|
17,991
|
13,519
|
1,447
|
4,472
|
(注) １．土地及び有形固定資産計の当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２．当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
1,593
|
2,281
|
－
|
1,593
|
2,281
|
個別貸倒引当金
|
10,677
|
10,859
|
1,809
|
8,867
|
10,859
|
うち非居住者向け債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
特定海外債権引当勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
役員賞与引当金
|
35
|
35
|
35
|
－
|
35
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
284
|
237
|
74
|
209
|
237
|
偶発損失引当金
|
135
|
135
|
51
|
83
|
135
|
計
|
12,725
|
13,549
|
1,971
|
10,754
|
13,549
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,721
|
－
|
1,721
|
－
|
－
|
未払法人税等
|
1,452
|
－
|
1,452
|
－
|
－
|
未払事業税
|
269
|
－
|
269
|
－
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。