④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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32,400
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397
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306
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32,492
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24,785
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515
|
7,707
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土地
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(4,720) 13,083
|
-
|
-
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(4,720) 13,083
|
-
|
-
|
13,083
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建設仮勘定
|
-
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370
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250
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119
|
-
|
-
|
119
|
リース資産
|
1,234
|
38
|
181
|
1,091
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651
|
189
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439
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その他の 有形固定資産
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5,860
|
176
|
439
|
5,597
|
4,713
|
340
|
883
|
有形固定資産計
|
(4,720) 52,579
|
983
|
1,178
|
(4,720) 52,384
|
30,150
|
1,044
|
22,233
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
19,335
|
1,772
|
-
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21,107
|
16,471
|
1,496
|
4,635
|
その他の 無形固定資産
|
180
|
-
|
-
|
180
|
116
|
-
|
64
|
無形固定資産計
|
19,515
|
1,772
|
-
|
21,288
|
16,588
|
1,496
|
4,699
|
(注) 土地及び有形固定資産計の当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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|
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一般貸倒引当金
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4,136
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4,393
|
457
|
3,679
|
4,393
|
個別貸倒引当金
|
9,395
|
10,338
|
1,627
|
7,767
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10,338
|
うち非居住者向け債権分
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
特定海外債権引当勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
役員賞与引当金
|
28
|
28
|
28
|
-
|
28
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
155
|
62
|
45
|
110
|
62
|
偶発損失引当金
|
143
|
238
|
141
|
1
|
238
|
計
|
13,860
|
15,061
|
2,301
|
11,559
|
15,061
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
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2,879
|
1,461
|
2,879
|
-
|
1,461
|
未払法人税等
|
2,630
|
1,237
|
2,630
|
-
|
1,237
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未払事業税
|
248
|
224
|
248
|
-
|
224
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。