④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

22,702

 1,102

{ 473}

452

〔   6〕

{ 152}

23,352

17,340

338

6,011

  土地

15,700

( 9,281)

196

{ 18}

206

(  2)

{ 206}

15,690

( 9,279)

15,690

  建設仮勘定

417

211

492

{ 492}

136

136

  その他の有形固定資産

8,403

913

{ 358}

582

〔  0〕

8,734

6,829

319

1,905

有形固定資産計

47,224

1,572

882

〔  6〕

47,914

24,169

657

23,744

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

10,599

557

{ 276}

11,156

10,285

306

871

  その他の無形固定資産

307

489

278

{ 276}

518

28

0

490

無形固定資産計

10,907

1,046

278

11,675

10,314

306

1,361

 

(注) 1.当期減少額欄における 〔   〕 内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2.当期増加額欄及び当期減少額欄における{   }内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。

3.当期首残高欄及び当期末残高欄における (   ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における (   ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

15,361

11,822

3,273

12,087

11,822

一般貸倒引当金

3,426

2,839

3,426

2,839

個別貸倒引当金

11,935

8,983

3,273

8,661

8,983

うち非居住者向け
債権分

賞与引当金

569

594

569

594

睡眠預金払戻損失引当金

170

130

170

130

16,100

12,547

3,842

12,257

12,547

 

(注) 貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。

 

 

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

320

106

320

106

未払法人税等

140

4

140

4

未払事業税

179

 102

179

 102