④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

23,352

1,101

{ 373}

227

〔   7〕

24,226

17,498

360

6,727

  土地

15,690

( 9,279)

294

( 62)

{   3}

337

〔 317〕

15,647

( 9,342)

15,647

  建設仮勘定

136

1,021

380

{ 380}

778

778

  その他の有形固定資産

8,734

523

{   2}

993

〔 23〕

8,264

6,319

431

1,944

有形固定資産計

47,914

2,559

1,557

〔 349〕

48,916

23,818

791

25,097

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

11,156

801

{ 458}

37

11,920

10,676

399

1,244

  その他の無形固定資産

518

973

458

{ 458}

1,034

28

0

1,005

無形固定資産計

11,675

1,774

495

12,954

10,704

399

2,249

 

(注) 1.当期減少額欄における 〔   〕 内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2.当期増加額欄及び当期減少額欄における{   }内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。

3.当期首残高欄及び当期末残高欄における (   ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における (   ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

11,822

10,449

1,585

10,236

10,449

一般貸倒引当金

2,839

2,588

2,839

2,588

個別貸倒引当金

8,983

7,860

1,585

7,397

7,860

うち非居住者向け
債権分

賞与引当金

594

591

594

591

睡眠預金払戻損失引当金

130

114

130

114

12,547

11,155

2,180

10,367

11,155

 

(注) 貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

106

1,661

106

1,661

未払法人税等

4

1,288

4

1,288

未払事業税

 102

373

102

373