④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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23,352
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1,101 { 373}
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227 〔 7〕
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24,226
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17,498
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360
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6,727
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土地
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15,690 ( 9,279)
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294 ( 62) { 3}
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337 〔 317〕
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15,647 ( 9,342)
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―
|
―
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15,647
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建設仮勘定
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136
|
1,021
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380 { 380}
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778
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―
|
―
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778
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その他の有形固定資産
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8,734
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523 { 2}
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993 〔 23〕
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8,264
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6,319
|
431
|
1,944
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有形固定資産計
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47,914
|
2,559
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1,557 〔 349〕
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48,916
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23,818
|
791
|
25,097
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
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11,156
|
801 { 458}
|
37
|
11,920
|
10,676
|
399
|
1,244
|
その他の無形固定資産
|
518
|
973
|
458 { 458}
|
1,034
|
28
|
0
|
1,005
|
無形固定資産計
|
11,675
|
1,774
|
495
|
12,954
|
10,704
|
399
|
2,249
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(注) 1.当期減少額欄における 〔 〕 内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期増加額欄及び当期減少額欄における{ }内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。
3.当期首残高欄及び当期末残高欄における ( ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における ( ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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11,822
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10,449
|
1,585
|
10,236
|
10,449
|
一般貸倒引当金
|
2,839
|
2,588
|
―
|
2,839
|
2,588
|
個別貸倒引当金
|
8,983
|
7,860
|
1,585
|
7,397
|
7,860
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うち非居住者向け 債権分
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―
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―
|
―
|
―
|
―
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賞与引当金
|
594
|
591
|
594
|
―
|
591
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
130
|
114
|
―
|
130
|
114
|
計
|
12,547
|
11,155
|
2,180
|
10,367
|
11,155
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(注) 貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
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106
|
1,661
|
106
|
―
|
1,661
|
未払法人税等
|
4
|
1,288
|
4
|
―
|
1,288
|
未払事業税
|
102
|
373
|
102
|
―
|
373
|