④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,796
|
769 {158}
|
617 (16) {287}
|
17,948
|
12,127
|
388
|
5,821
|
土地
|
13,527
|
473 {216}
|
1,481 (15) {1,466}
|
12,519
|
－
|
－
|
12,519
|
|
[3,516]
|
－
|
[793]
|
[2,722]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
24
|
477
|
481
|
20
|
－
|
－
|
20
|
その他の有形固定資産
|
7,941
|
2,038 {1,754} [778]
|
621 {374}
|
9,358 [778]
|
6,191
|
651
|
3,166
|
有形固定資産計
|
39,288 [3,516]
|
3,759 [778]
|
3,202 （32) [793]
|
39,846 [3,500]
|
18,319
|
1,039
|
21,527
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
12,284
|
922
|
8
|
13,198
|
11,148
|
1,021
|
2,049
|
その他の無形固定資産
|
748
|
1,700
|
716
|
1,732
|
－
|
－
|
1,732
|
無形固定資産計
|
13,033
|
2,622
|
725
|
14,930
|
11,148
|
1,021
|
3,782
|
その他
|
594
|
0
|
29
|
566
|
－
|
－
|
566
|
(注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高及び当期末残高における[ ]内は土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)
により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。
３ 当期増加額欄及び当期減少額欄における｛ ｝内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であ
ります。
４ 「その他」は貸借対照表科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
5,805
|
5,733
|
184
|
5,621
|
5,733
|
一般貸倒引当金
|
1,753
|
2,397
|
―
|
1,753
|
2,397
|
個別貸倒引当金
|
4,052
|
3,336
|
184
|
3,868
|
3,336
|
賞与引当金
|
635
|
636
|
635
|
―
|
636
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
175
|
109
|
―
|
175
|
109
|
偶発損失引当金
|
118
|
95
|
―
|
118
|
95
|
計
|
6,735
|
6,575
|
819
|
5,915
|
6,575
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,629
|
918
|
1,629
|
―
|
918
|
未払法人税等
|
1,187
|
557
|
1,187
|
―
|
557
|
未払事業税
|
442
|
360
|
442
|
―
|
360
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。