④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,948
|
241
|
297 (6) {77}
|
17,893
|
12,328
|
486
|
5,564
|
土地
|
12,519
|
250
|
11 {11}
|
12,757
|
-
|
-
|
12,757
|
|
[2,722]
|
|
[0]
|
[2,722 ]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
20
|
171
|
16
|
175
|
-
|
-
|
175
|
その他の有形固定資産
|
9,358 [778]
|
336 {89} [0]
|
1,938 [676]
|
7,755 [101]
|
6,111
|
607
|
1,644
|
有形固定資産計
|
39,846 [3,500]
|
999 [ 0 ]
|
2,264 （6) [677]
|
38,581 [2,824]
|
18,440
|
1,093
|
20,140
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
13,198
|
2,594
|
-
|
15,792
|
12,334
|
1,186
|
3,458
|
その他の無形固定資産
|
1,732
|
1,721
|
2,362
|
1,091
|
-
|
-
|
1,091
|
無形固定資産計
|
14,930
|
4,316
|
2,362
|
16,884
|
12,334
|
1,186
|
4,549
|
その他
|
566
|
36
|
13
|
590
|
-
|
-
|
590
|
(注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は土地の再評価に関する
法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。
３ 当期増加額欄及び当期減少額欄における｛ ｝内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であ
ります。
４ 「その他」は貸借対照表科目上の「その他の資産」のうち、保証金等であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
5,733
|
6,230
|
105
|
5,628
|
6,230
|
一般貸倒引当金
|
2,397
|
3,988
|
-
|
2,397
|
3,988
|
個別貸倒引当金
|
3,336
|
2,241
|
105
|
3,231
|
2,241
|
賞与引当金
|
636
|
613
|
636
|
-
|
613
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
109
|
70
|
-
|
109
|
70
|
偶発損失引当金
|
95
|
99
|
-
|
95
|
99
|
計
|
6,575
|
7,013
|
741
|
5,834
|
7,013
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
918
|
1,179
|
918
|
-
|
1,179
|
未払法人税等
|
557
|
819
|
557
|
-
|
819
|
未払事業税
|
360
|
360
|
360
|
-
|
360
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。