④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,525
|
203
|
178 (54)
|
16,551
|
10,998
|
518
|
5,552
|
土地
|
12,604
|
―
|
40 (6)
|
12,563
|
―
|
―
|
12,563
|
|
[2,790]
|
|
[△25]
|
[2,816]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
381
|
630
|
64
|
948
|
―
|
―
|
948
|
その他の有形固定資産
|
7,217 [△91]
|
174 {5}
|
473 (23) {5}
|
6,918 [△91]
|
5,688
|
317
|
1,230
|
有形固定資産計
|
36,730 [2,698]
|
1,008
|
757 （84) [△25]
|
36,981 [2,724]
|
16,686
|
835
|
20,295
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
17,814
|
846
|
129 (57)
|
18,531
|
14,756
|
1,348
|
3,774
|
その他の無形固定資産
|
563
|
684
|
712
|
535
|
―
|
―
|
535
|
無形固定資産計
|
18,377
|
1,530
|
841 (57)
|
19,066
|
14,756
|
1,348
|
4,310
|
(注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は土地の再評価に関する
法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。
３ 当期増加額欄及び当期減少額欄における｛ ｝内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であ
ります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
9,258
|
8,405
|
122
|
9,136
|
8,405
|
一般貸倒引当金
|
6,740
|
5,859
|
－
|
6,740
|
5,859
|
個別貸倒引当金
|
2,518
|
2,545
|
122
|
2,395
|
2,545
|
賞与引当金
|
628
|
615
|
628
|
―
|
615
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
35
|
22
|
12
|
22
|
22
|
偶発損失引当金
|
112
|
99
|
86
|
25
|
99
|
役員賞与引当金
|
―
|
12
|
―
|
―
|
12
|
計
|
10,034
|
9,154
|
849
|
9,184
|
9,154
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
707
|
853
|
707
|
―
|
853
|
未払法人税等
|
440
|
518
|
440
|
―
|
518
|
未払事業税
|
267
|
334
|
267
|
―
|
334
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。