④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,551
|
632
|
113
|
17,070
|
11,504
|
530
|
5,565
|
|
|
{92}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
12,563
|
99
|
―
|
12,663
|
―
|
―
|
12,663
|
|
|
{98}
|
|
|
|
|
|
|
[2,816]
|
[△54]
|
|
[2,762]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
948
|
2,171
|
588
|
2,531
|
―
|
―
|
2,531
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の有形固定資産
|
6,918
|
470
|
839
|
6,549
|
5,281
|
287
|
1,268
|
|
|
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
{4}
|
{195}
|
|
|
|
|
|
[△91]
|
|
[△79]
|
[△12]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
36,981
|
3,374
|
1,541
|
38,814
|
16,786
|
817
|
22,028
|
|
|
|
（4)
|
|
|
|
|
|
[2,724]
|
|
[△24]
|
[2,749]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
18,531
|
1,010
|
40
|
19,500
|
16,120
|
1,404
|
3,380
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
535
|
594
|
772
|
357
|
―
|
―
|
357
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
19,066
|
1,605
|
812
|
19,858
|
16,120
|
1,404
|
3,738
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。
３ 当期増加額欄及び当期減少額欄における｛ ｝内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
8,405
|
6,421
|
72
|
8,332
|
6,421
|
一般貸倒引当金
|
5,859
|
3,872
|
－
|
5,859
|
3,872
|
個別貸倒引当金
|
2,545
|
2,549
|
72
|
2,473
|
2,549
|
賞与引当金
|
615
|
607
|
615
|
－
|
607
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
22
|
－
|
22
|
－
|
－
|
偶発損失引当金
|
99
|
85
|
80
|
19
|
85
|
役員賞与引当金
|
12
|
12
|
12
|
－
|
12
|
計
|
9,154
|
7,126
|
802
|
8,352
|
7,126
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
853
|
801
|
853
|
－
|
801
|
未払法人税等
|
518
|
493
|
518
|
－
|
493
|
未払事業税
|
334
|
307
|
334
|
－
|
307
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。