④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

21,451

1,170

250

22,372

12,398

719

9,973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

13,819

301

14,120

14,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2,736]

 

 

[2,736]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設仮勘定

7,650

9,105

1,445

15,309

15,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の有形固定資産

6,760

385

244

6,901

5,056

459

1,845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産計

49,682

10,962

1,941

58,704

17,455

1,178

41,249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2,736]

 

 

[2,736]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

20,096

1,503

32

21,567

18,750

1,212

2,817

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の無形固定資産

580

2,091

1,289

1,382

1,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産計

20,677

3,594

1,321

22,950

18,750

1,212

4,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1 当期減少額欄における減損損失の計上額(内書き)はありません。

2 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[   ]内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。

3 当期増加額欄及び当期減少額欄における当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

4,637

6,009

33

4,603

6,009

 一般貸倒引当金

1,878

2,400

1,878

2,400

 個別貸倒引当金

2,758

3,609

33

2,725

3,609

賞与引当金

667

711

667

711

偶発損失引当金

76

108

76

108

役員賞与引当金

10

10

5,392

6,839

788

4,603

6,839

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。

 

 

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,136

1,461

1,136

1,461

 未払法人税等

766

1,033

766

1,033

 未払事業税

369

428

369

428

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。