④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額
又は償却
累計額 (百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
541
|
148
|
83
|
392
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
5,087
|
3,128
|
481
|
1,958
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,628
|
3,277
|
565
|
2,351
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
47,068
|
36,208
|
3,110
|
10,860
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
4,411
|
－
|
－
|
4,411
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
9
|
9
|
－
|
0
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
51,489
|
36,217
|
3,110
|
15,272
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
目的使用
|
その他
|
貸倒引当金
|
1,212
|
1,721
|
246
|
650
|
2,036
|
一般貸倒引当金
|
650
|
1,347
|
－
|
650
|
1,347
|
個別貸倒引当金
|
561
|
374
|
246
|
－
|
689
|
うち非居住者向け
債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
賞与引当金
|
483
|
551
|
483
|
－
|
551
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
3
|
11
|
3
|
－
|
11
|
計
|
1,699
|
2,284
|
734
|
650
|
2,599
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、その他は洗替による取崩額です。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
595
|
3,509
|
595
|
－
|
3,509
|
未払法人税等
|
183
|
2,936
|
183
|
－
|
2,936
|
未払事業税
|
411
|
572
|
411
|
－
|
572
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。