④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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―
|
―
|
―
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799
|
131
|
19
|
668
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
5,852
|
3,344
|
598
|
2,507
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
6,652
|
3,475
|
617
|
3,176
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
51,646
|
39,676
|
3,569
|
11,969
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
7,670
|
-
|
-
|
7,670
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
9
|
9
|
-
|
0
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
59,326
|
39,686
|
3,569
|
19,640
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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目的使用
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その他
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貸倒引当金
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2,036
|
2,956
|
303
|
1,365
|
3,323
|
一般貸倒引当金
|
1,347
|
2,287
|
-
|
1,347
|
2,287
|
個別貸倒引当金
|
689
|
668
|
303
|
18
|
1,035
|
うち非居住者向け 債権分
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
賞与引当金
|
551
|
560
|
551
|
-
|
560
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
11
|
13
|
11
|
-
|
13
|
計
|
2,599
|
3,530
|
866
|
1,365
|
3,897
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(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、その他は洗替による取崩額等です。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
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3,509
|
16,356
|
9,979
|
-
|
9,886
|
未払法人税等
|
2,936
|
13,666
|
8,361
|
-
|
8,241
|
未払事業税
|
572
|
2,689
|
1,617
|
-
|
1,644
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。