④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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―
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―
|
―
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824
|
203
|
72
|
620
|
その他の有形固定資産
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―
|
―
|
―
|
6,273
|
3,965
|
629
|
2,308
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
7,098
|
4,168
|
702
|
2,929
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
58,070
|
44,400
|
4,723
|
13,670
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ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
13,739
|
-
|
-
|
13,739
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
9
|
9
|
-
|
0
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
71,820
|
44,410
|
4,723
|
27,410
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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目的使用
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その他
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貸倒引当金
|
3,323
|
4,852
|
623
|
2,311
|
5,241
|
一般貸倒引当金
|
2,287
|
3,421
|
-
|
2,287
|
3,421
|
個別貸倒引当金
|
1,035
|
1,431
|
623
|
23
|
1,819
|
うち非居住者向け 債権分
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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賞与引当金
|
560
|
598
|
560
|
-
|
598
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
13
|
15
|
13
|
-
|
15
|
計
|
3,897
|
5,466
|
1,197
|
2,311
|
5,855
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(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、その他は洗替による取崩額等です。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
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9,886
|
25,130
|
17,851
|
-
|
17,165
|
未払法人税等
|
8,241
|
21,093
|
14,871
|
-
|
14,463
|
未払事業税
|
1,644
|
4,036
|
2,980
|
-
|
2,701
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。