④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
|
差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,355
|
190
|
57
|
3,488
|
1,842
|
196
|
1,645
|
ＡＴＭ
|
60,200
|
1,986
|
67
|
62,119
|
53,953
|
6,523
|
8,166
|
その他の有形固定資産
|
7,213
|
212
|
516
|
6,910
|
4,566
|
905
|
2,343
|
有形固定資産計
|
70,769
|
2,389
|
641
|
72,518
|
60,362
|
7,625
|
12,155
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
90,983
|
12,468
|
111
|
103,340
|
82,923
|
8,236
|
20,417
|
ソフトウェア仮勘定
|
9,677
|
5,275
|
10,545
|
4,407
|
－
|
－
|
4,407
|
その他の無形固定資産
|
19
|
－
|
－
|
19
|
15
|
－
|
4
|
無形固定資産計
|
100,679
|
17,744
|
10,656
|
107,767
|
82,938
|
8,236
|
24,828
|
（注）当期増加額の主な内訳
ＡＴＭ 新規設置等 1,986百万円
ソフトウェア 勘定系システム更改 5,124百万円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
192
|
118
|
0
|
192
|
118
|
一般貸倒引当金
|
192
|
118
|
－
|
192
|
118
|
個別貸倒引当金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
381
|
374
|
381
|
－
|
374
|
株式給付引当金
|
102
|
92
|
27
|
－
|
166
|
計
|
675
|
585
|
408
|
192
|
659
|
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
未払法人税等
|
8,015
|
14,064
|
15,084
|
20
|
6,973
|
未払法人税等
|
6,559
|
11,521
|
12,377
|
13
|
5,690
|
未払事業税
|
1,455
|
2,542
|
2,707
|
6
|
1,283
|
（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。