④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,417
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592
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122
|
4,886
|
2,826
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266
|
2,059
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ATM
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61,889
|
16,677
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20,432
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58,134
|
27,704
|
9,379
|
30,430
|
その他の有形固定資産
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7,487
|
2,127
|
1,555
|
8,059
|
3,209
|
997
|
4,849
|
有形固定資産計
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73,794
|
19,396
|
22,110
|
71,080
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33,740
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10,642
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37,340
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無形固定資産
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|
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|
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ソフトウェア
|
153,426
|
16,735
|
351 (16)
|
169,811
|
135,131
|
12,466
|
34,680
|
ソフトウェア仮勘定
|
7,880
|
13,313
|
13,586 (1,130)
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7,607
|
-
|
-
|
7,607
|
その他の無形固定資産
|
22
|
0
|
-
|
23
|
16
|
0
|
6
|
無形固定資産計
|
161,330
|
30,049
|
13,937 (1,146)
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177,441
|
135,147
|
12,466
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42,294
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(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります
2.当期増加額の主な内訳
(1)ATM
ATMの新規設置等 16,677百万円
(2)ソフトウェア
勘定系システム更改 3,934百万円
顔認証取引サービス 1,001百万円
(3)ソフトウェア仮勘定
新金融サービス開発 2,327百万円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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1,802
|
2,010
|
1,001
|
803
|
2,008
|
一般貸倒引当金
|
490
|
539
|
-
|
490
|
539
|
個別貸倒引当金
|
1,311
|
1,471
|
1,001
|
313
|
1,468
|
賞与引当金
|
634
|
712
|
634
|
-
|
712
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株式給付引当金
|
812
|
175
|
5
|
-
|
983
|
計
|
3,249
|
2,898
|
1,641
|
803
|
3,703
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(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
3,743
|
8,711
|
8,292
|
14
|
4,147
|
未払法人税等
|
2,940
|
6,889
|
6,577
|
12
|
3,240
|
未払事業税等
|
803
|
1,821
|
1,715
|
2
|
907
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。