④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	65,395	4,957	807 (475)	69,546	32,120	2,130	37,425
土地	38,457 [7,794]	2,173 [1,204]	514 (361) [365]	40,116 [8,633]	－	－	40,116
リース資産	4,292	1,626	－	5,919	1,143	434	4,775
建設仮勘定	82	224	163	144	－	－	144
その他の有形固定資産	39,228 [1,398]	1,238 [28]	8,575 (89) [1,232]	31,891 [194]	25,305	1,303	6,586
有形固定資産計	147,457	10,220	10,061 (926)	147,617	58,568	3,867	89,048
無形固定資産
ソフトウェア	――	――	――	55,418	45,576	5,047	9,841
のれん	――	――	――	－	－	－	－
リース資産	――	――	――	－	－	－	－
その他の無形固定資産	――	――	――	529	103	3	425
無形固定資産計	――	――	――	55,947	45,680	5,051	10,267

（注) １．当期減少額欄における（  ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。

２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［  ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。

当期増加額欄における［  ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目振替によるものであります。

当期減少額欄における［  ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、科目振替及び減損損失の計上によるものであります。

３．無形固定資産の金額が、資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	56,961	44,810	10,687	46,273	44,810
一般貸倒引当金	9,435	8,112	151	9,283	8,112
個別貸倒引当金	47,526	36,698	10,536	36,989	36,698
うち非居住者向け債権分	－	－	－	－	－
賞与引当金	1,646	1,733	1,646	－	1,733
睡眠預金払戻損失引当金	1,672	1,553	－	1,672	1,553
ポイント引当金	272	323	－	272	323
計	60,551	48,420	12,334	48,217	48,420

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額

○ 未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	1,007	2,446	1,607	－	1,846
未払法人税等	573	1,349	857	－	1,065
未払事業税	434	1,097	750	－	781