【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
11,907 |
56 |
58 ［1］ |
11,905 |
8,866 |
165 |
3,039 |
|
土地 |
12,207 （7,382） |
214 |
223 （92） ［175］ |
12,198 （7,290） |
― |
― |
12,198 |
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建設仮勘定 |
0 |
94 |
36 |
58 |
― |
― |
58 |
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その他の有形固定資産 |
5,058 （200） |
254 （10） |
384 （4） ［4］ |
4,927 （206） |
3,449 |
413 |
1,477 |
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有形固定資産計 |
29,173 （7,583） |
620 （10） |
703 （97） ［182］ |
29,090 （7,497） |
12,316 |
578 |
16,773 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
6,182 |
268 |
10 |
6,440 |
5,455 |
306 |
984 |
|
その他の無形固定資産 |
108 |
0 |
― |
108 |
54 |
0 |
54 |
|
無形固定資産計 |
6,290 |
268 |
10 |
6,548 |
5,509 |
307 |
1,039 |
(注)１ ( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
なお、当期増加額欄における（ ）内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における（ ）内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
２ 当期減少額欄における［ ］は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
9,745 |
8,742 |
966 |
8,778 |
8,742 |
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一般貸倒引当金 |
1,880 |
1,442 |
― |
1,880 |
1,442 |
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個別貸倒引当金 |
7,864 |
7,300 |
966 |
6,897 |
7,300 |
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賞与引当金 |
326 |
332 |
326 |
― |
332 |
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役員賞与引当金 |
20 |
20 |
20 |
― |
20 |
|
睡眠預金払戻損失 |
71 |
95 |
― |
71 |
95 |
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計 |
10,164 |
9,190 |
1,313 |
8,850 |
9,190 |
(注) 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
142 |
396 |
142 |
― |
396 |
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未払法人税等 |
60 |
248 |
60 |
― |
248 |
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未払事業税 |
82 |
147 |
82 |
― |
147 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。