【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
11,905 |
354 |
41 ［―］ |
12,218 |
9,008 |
171 |
3,210 |
|
土地 |
12,198 （7,290） |
― |
139 （73） ［65］ |
12,058 （7,217） |
― |
― |
12,058 |
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建設仮勘定 |
58 |
234 |
293 |
― |
― |
― |
― |
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その他の有形固定資産 |
4,927 （206） |
255 （73） |
496 （42） ［39］ |
4,686 （236） |
3,408 |
391 |
1,277 |
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有形固定資産計 |
29,090 （7,497） |
844 （73） |
971 （115） ［104］ |
28,963 （7,454） |
12,416 |
562 |
16,546 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
6,440 |
156 |
― |
6,596 |
5,797 |
342 |
798 |
|
その他の無形固定資産 |
108 |
0 |
― |
108 |
54 |
0 |
54 |
|
無形固定資産計 |
6,548 |
156 |
― |
6,705 |
5,852 |
342 |
853 |
(注)１ ( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
なお、当期増加額欄における（ ）内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における（ ）内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
２ 当期減少額欄における［ ］は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
8,742 |
7,259 |
727 |
8,015 |
7,259 |
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一般貸倒引当金 |
1,442 |
1,149 |
― |
1,442 |
1,149 |
|
個別貸倒引当金 |
7,300 |
6,110 |
727 |
6,573 |
6,110 |
|
賞与引当金 |
332 |
332 |
332 |
― |
332 |
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役員賞与引当金 |
20 |
― |
20 |
― |
― |
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睡眠預金払戻損失 |
95 |
113 |
― |
95 |
113 |
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計 |
9,190 |
7,706 |
1,080 |
8,110 |
7,706 |
(注) 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
396 |
67 |
396 |
― |
67 |
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未払法人税等 |
248 |
14 |
248 |
― |
14 |
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未払事業税 |
147 |
53 |
147 |
― |
53 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。