④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,218
|
79
|
68 ［10］
|
12,229
|
9,130
|
176
|
3,098
|
土地
|
12,058 （7,217）
|
―
|
65 （51） ［60］
|
11,993 （7,166）
|
―
|
―
|
11,993
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
4,686 （236）
|
203 （4）
|
174 （27） ［1］
|
4,715 （213）
|
3,643
|
379
|
1,071
|
有形固定資産計
|
28,963 （7,454）
|
282 （4）
|
308 （78） ［72］
|
28,937 （7,380）
|
12,774
|
556
|
16,163
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,596
|
179
|
―
|
6,776
|
6,134
|
336
|
641
|
その他の無形固定資産
|
108
|
0
|
―
|
109
|
54
|
0
|
54
|
無形固定資産計
|
6,705
|
179
|
―
|
6,885
|
6,189
|
336
|
695
|
(注)１ ( )内は土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
なお、当期増加額欄における（ ）内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における（ ）内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
２ 当期減少額欄における［ ］は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
7,259
|
5,785
|
1,681
|
5,577
|
5,785
|
一般貸倒引当金
|
1,149
|
1,083
|
―
|
1,149
|
1,083
|
個別貸倒引当金
|
6,110
|
4,702
|
1,681
|
4,428
|
4,702
|
賞与引当金
|
332
|
338
|
332
|
―
|
338
|
役員賞与引当金
|
―
|
22
|
―
|
―
|
22
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
113
|
134
|
―
|
113
|
134
|
計
|
7,706
|
6,280
|
2,014
|
5,691
|
6,280
|
(注) 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
67
|
409
|
67
|
―
|
409
|
未払法人税等
|
14
|
277
|
14
|
―
|
277
|
未払事業税
|
53
|
132
|
53
|
―
|
132
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。