④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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12,091
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83
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287 ［5］
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11,887
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9,001
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178
|
2,886
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土地
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11,399 （6,867）
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―
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305 （45） ［198］
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11,093 （6,821）
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―
|
―
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11,093
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建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
4,625 （252）
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211 （―）
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216 （38） ［―］
|
4,620 （213）
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3,746
|
219
|
873
|
有形固定資産計
|
28,115 （7,120）
|
295 （―）
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809 （84） ［203］
|
27,601 （7,035）
|
12,747
|
397
|
14,853
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
6,939
|
335
|
―
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7,274
|
6,680
|
225
|
593
|
その他の無形固定資産
|
109
|
―
|
―
|
109
|
55
|
0
|
53
|
無形固定資産計
|
7,048
|
335
|
―
|
7,383
|
6,736
|
225
|
647
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（注）１．( )内は土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
なお、当期増加額欄における（ ）内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における（ ）内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
２．当期減少額欄における［ ］は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
5,756
|
6,667
|
98
|
5,658
|
6,667
|
一般貸倒引当金
|
1,274
|
1,347
|
―
|
1,274
|
1,347
|
個別貸倒引当金
|
4,482
|
5,319
|
98
|
4,384
|
5,319
|
賞与引当金
|
326
|
314
|
326
|
―
|
314
|
役員賞与引当金
|
20
|
21
|
20
|
―
|
21
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
121
|
102
|
―
|
121
|
102
|
計
|
6,224
|
7,105
|
444
|
5,779
|
7,105
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（注）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
108
|
544
|
108
|
―
|
544
|
未払法人税等
|
32
|
403
|
32
|
―
|
403
|
未払事業税
|
75
|
141
|
75
|
―
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141
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。