④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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11,887
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478
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270 ［―］
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12,096
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8,930
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184
|
3,165
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土地
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11,093 （6,821）
|
―
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146 （41） ［13］
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10,947 （6,780）
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―
|
―
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10,947
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建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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その他の有形固定資産
|
4,620 （213）
|
154 （―）
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134 （―） ［―］
|
4,639 （213）
|
3,825
|
211
|
813
|
有形固定資産計
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27,601 （7,035）
|
633 （―）
|
552 （41） ［13］
|
27,682 （6,994）
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12,756
|
395
|
14,926
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,274
|
226
|
―
|
7,500
|
6,895
|
214
|
605
|
その他の無形固定資産
|
109
|
0
|
27
|
81
|
55
|
―
|
26
|
無形固定資産計
|
7,383
|
226
|
27
|
7,582
|
6,950
|
214
|
632
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（注）１．( )内は土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
なお、当期増加額欄における（ ）内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における（ ）内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
２．当期減少額欄における［ ］は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
6,667
|
7,533
|
232
|
6,434
|
7,533
|
一般貸倒引当金
|
1,347
|
2,457
|
―
|
1,347
|
2,457
|
個別貸倒引当金
|
5,319
|
5,075
|
232
|
5,087
|
5,075
|
賞与引当金
|
314
|
314
|
314
|
―
|
314
|
役員賞与引当金
|
21
|
20
|
21
|
―
|
20
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
102
|
64
|
―
|
102
|
64
|
計
|
7,105
|
7,931
|
568
|
6,537
|
7,931
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（注）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
544
|
240
|
544
|
―
|
240
|
未払法人税等
|
403
|
124
|
403
|
―
|
124
|
未払事業税
|
141
|
116
|
141
|
―
|
116
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。