④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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12,096
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263
|
262
|
12,097
|
8,880
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202
|
3,216
|
土地
|
10,947 （6,780）
|
0
|
86 （51）
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10,861 （6,729）
|
―
|
―
|
10,861
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
4,639 （213）
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179 （―）
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202 （―）
|
4,616 （213）
|
3,822
|
194
|
793
|
有形固定資産計
|
27,682 （6,994）
|
443 （―）
|
550 （51）
|
27,575 （6,943）
|
12,703
|
396
|
14,872
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,500
|
635
|
―
|
8,136
|
7,118
|
223
|
1,017
|
その他の無形固定資産
|
81
|
0
|
―
|
82
|
55
|
0
|
26
|
無形固定資産計
|
7,582
|
635
|
―
|
8,218
|
7,173
|
223
|
1,044
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（注） ( )内は土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
なお、当期増加額欄における（ ）内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における（ ）内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
7,533
|
8,126
|
358
|
7,175
|
8,126
|
一般貸倒引当金
|
2,457
|
3,440
|
―
|
2,457
|
3,440
|
個別貸倒引当金
|
5,075
|
4,685
|
358
|
4,717
|
4,685
|
賞与引当金
|
314
|
346
|
314
|
―
|
346
|
役員賞与引当金
|
20
|
20
|
20
|
―
|
20
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
64
|
46
|
―
|
64
|
46
|
計
|
7,931
|
8,539
|
692
|
7,239
|
8,539
|
（注）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
240
|
652
|
240
|
―
|
652
|
未払法人税等
|
124
|
489
|
124
|
―
|
489
|
未払事業税
|
116
|
162
|
116
|
―
|
162
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。