④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

12,108

318

462

[―]

11,964

8,803

206

3,161

土地

10,690

(6,581)

415

(225)

[38]

10,275

(6,356)

10,275

建設仮勘定

211

211

その他の有形固定資産

4,972

(211)

343

(137)

431

(83)

[58]

4,884

(266)

3,771

246

1,113

有形固定資産計

27,771

(6,792)

873

(137)

1,520

(308)

[97]

27,124

(6,622)

12,574

453

14,550

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

8,672

287

8,960

7,877

402

1,083

その他の無形固定資産

82

82

55

0

26

無形固定資産計

8,754

287

9,042

7,932

402

1,109

 

(注)1.( )内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額であります。

なお、当期増加額欄における( )内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における( )内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

2.当期減少額欄における[ ]は減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

8,218

6,812

1,030

7,187

6,812

一般貸倒引当金

3,690

3,488

3,690

3,488

個別貸倒引当金

4,527

3,324

1,030

3,497

3,324

賞与引当金

350

352

350

352

役員賞与引当金

16

17

16

17

睡眠預金払戻損失

引当金

48

42

48

42

8,633

7,224

1,397

7,235

7,224

 

(注)一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額であります。

 

○未払法人税等

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

未払法人税等

186

178

186

178

未払法人税等

69

66

69

66

未払事業税

117

111

117

111

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。