④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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12,108
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318
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462 [―]
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11,964
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8,803
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206
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3,161
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土地
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10,690 (6,581)
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―
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415 (225) [38]
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10,275 (6,356)
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―
|
―
|
10,275
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建設仮勘定
|
―
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211
|
211
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
4,972 (211)
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343 (137)
|
431 (83) [58]
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4,884 (266)
|
3,771
|
246
|
1,113
|
有形固定資産計
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27,771 (6,792)
|
873 (137)
|
1,520 (308) [97]
|
27,124 (6,622)
|
12,574
|
453
|
14,550
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8,672
|
287
|
―
|
8,960
|
7,877
|
402
|
1,083
|
その他の無形固定資産
|
82
|
―
|
―
|
82
|
55
|
0
|
26
|
無形固定資産計
|
8,754
|
287
|
―
|
9,042
|
7,932
|
402
|
1,109
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(注)1.( )内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額であります。
なお、当期増加額欄における( )内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における( )内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
2.当期減少額欄における[ ]は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
8,218
|
6,812
|
1,030
|
7,187
|
6,812
|
一般貸倒引当金
|
3,690
|
3,488
|
―
|
3,690
|
3,488
|
個別貸倒引当金
|
4,527
|
3,324
|
1,030
|
3,497
|
3,324
|
賞与引当金
|
350
|
352
|
350
|
―
|
352
|
役員賞与引当金
|
16
|
17
|
16
|
―
|
17
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
48
|
42
|
―
|
48
|
42
|
計
|
8,633
|
7,224
|
1,397
|
7,235
|
7,224
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(注)一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額であります。
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
186
|
178
|
186
|
―
|
178
|
未払法人税等
|
69
|
66
|
69
|
―
|
66
|
未払事業税
|
117
|
111
|
117
|
―
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111
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。