④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

16,507

35

27

16,515

12,063

266

4,452

　土地

6,143

―

( 55)

55

6,088

―

―

6,088

　その他の有形固定資産

4,466

70

390

4,147

3,761

146

386

有形固定資産計

27,118

105

( 55)

472

26,751

15,824

412

10,926

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

1,129

40

268

902

547

216

354

　その他の無形固定資産

105

―

―

105

0

0

104

無形固定資産計

1,235

40

268

1,007

548

216

459

 

(注) 　当期減少額欄における(　)内は減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

4,556

1,634

298

1,915

3,976

一般貸倒引当金

1,790

799

―

1,790

799

個別貸倒引当金

2,766

835

298

125

3,177

賞与引当金

179

180

179

―

180

役員退職慰労引当金

100

―

92

―

7

睡眠預金払戻損失引当金

117

148

―

117

148

計

4,954

1,963

571

2,033

4,313

 

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。

一般貸倒引当金　………………　洗替による取崩額

個別貸倒引当金　………………　洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金　……　洗替による取崩額

　

○　未払法人税等

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

115

22

115

―

22

未払法人税等

35

22

35

―

22

未払事業税

80

―

80

―

―