|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
16,515 |
130 |
54 |
16,591 |
12,261 |
248 |
4,329 |
|
土地 |
6,088 |
25 |
― |
6,113 |
― |
― |
6,113 |
|
その他の有形固定資産 |
4,147 |
136 |
155 |
4,128 |
3,731 |
125 |
397 |
|
有形固定資産計 |
26,751 |
292 |
209 |
26,833 |
15,993 |
374 |
10,840 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
902 |
47 |
253 |
696 |
458 |
163 |
238 |
|
その他の無形固定資産 |
105 |
― |
― |
105 |
0 |
0 |
104 |
|
無形固定資産計 |
1,007 |
47 |
253 |
802 |
458 |
164 |
343 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,976 |
783 |
139 |
1,218 |
3,401 |
|
一般貸倒引当金 |
799 |
679 |
― |
799 |
679 |
|
個別貸倒引当金 |
3,177 |
104 |
139 |
419 |
2,722 |
|
賞与引当金 |
180 |
176 |
180 |
― |
176 |
|
役員退職慰労引当金 |
7 |
― |
7 |
― |
― |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
148 |
176 |
― |
148 |
176 |
|
計 |
4,313 |
1,135 |
328 |
1,366 |
3,754 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金 …… 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
22 |
185 |
22 |
― |
185 |
|
未払法人税等 |
22 |
43 |
22 |
― |
43 |
|
未払事業税 |
― |
142 |
― |
― |
142 |