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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
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|
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建物 |
16,591 |
47 |
(117) |
16,473 |
12,460 |
246 |
4,012 |
|
土地 |
6,113 |
― |
(420) |
5,692 |
― |
― |
5,692 |
|
その他の有形固定資産 |
4,128 |
66 |
(22) |
4,023 |
3,719 |
125 |
304 |
|
有形固定資産計 |
26,833 |
113 |
(559) |
26,189 |
16,180 |
371 |
10,009 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
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|
|
ソフトウェア |
696 |
121 |
289 |
529 |
298 |
129 |
231 |
|
その他の無形固定資産 |
105 |
― |
― |
105 |
0 |
0 |
104 |
|
無形固定資産計 |
802 |
121 |
289 |
634 |
298 |
129 |
336 |
(注) 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,401 |
2,218 |
82 |
1,012 |
4,525 |
|
一般貸倒引当金 |
679 |
622 |
― |
679 |
622 |
|
個別貸倒引当金 |
2,722 |
1,596 |
82 |
333 |
3,903 |
|
賞与引当金 |
176 |
136 |
176 |
― |
136 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
176 |
142 |
― |
176 |
142 |
|
計 |
3,754 |
2,498 |
259 |
1,188 |
4,804 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金 …… 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
185 |
45 |
185 |
― |
45 |
|
未払法人税等 |
43 |
22 |
43 |
― |
22 |
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未払事業税 |
142 |
22 |
142 |
― |
22 |