④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,401
|
195
|
(9) 399
|
16,197
|
12,412
|
219
|
3,784
|
土地
|
5,680
|
6
|
(57) 127
|
5,560
|
―
|
―
|
5,560
|
リース資産
|
―
|
57
|
―
|
57
|
1
|
1
|
55
|
その他の有形固定資産
|
3,936
|
53
|
(―) 238
|
3,751
|
3,459
|
107
|
292
|
有形固定資産計
|
26,017
|
313
|
(67) 764
|
25,566
|
15,872
|
328
|
9,693
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
370
|
12
|
110
|
272
|
150
|
64
|
122
|
その他の無形固定資産
|
105
|
―
|
―
|
105
|
0
|
0
|
104
|
無形固定資産計
|
475
|
12
|
110
|
378
|
151
|
64
|
227
|
(注) 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
4,156
|
1,201
|
232
|
1,130
|
3,995
|
一般貸倒引当金
|
841
|
549
|
―
|
841
|
549
|
個別貸倒引当金
|
3,315
|
652
|
232
|
289
|
3,446
|
賞与引当金
|
132
|
144
|
132
|
―
|
144
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
144
|
70
|
34
|
―
|
180
|
計
|
4,433
|
1,416
|
399
|
1,130
|
4,320
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
85
|
114
|
85
|
―
|
114
|
未払法人税等
|
22
|
22
|
22
|
―
|
22
|
未払事業税
|
63
|
91
|
63
|
―
|
91
|