④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,197
|
59
|
179
|
16,077
|
12,472
|
219
|
3,604
|
土地
|
5,560
|
―
|
31
|
5,529
|
―
|
―
|
5,529
|
リース資産
|
57
|
77
|
―
|
134
|
11
|
9
|
123
|
その他の有形固定資産
|
3,751
|
218
|
401
|
3,568
|
3,197
|
140
|
370
|
有形固定資産計
|
25,566
|
354
|
611
|
25,309
|
15,681
|
369
|
9,627
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
272
|
3
|
64
|
212
|
135
|
49
|
76
|
その他の無形固定資産
|
105
|
―
|
―
|
105
|
0
|
0
|
104
|
無形固定資産計
|
378
|
3
|
64
|
317
|
136
|
49
|
180
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3,995
|
1,766
|
213
|
734
|
4,814
|
一般貸倒引当金
|
549
|
961
|
―
|
549
|
961
|
個別貸倒引当金
|
3,446
|
805
|
213
|
185
|
3,853
|
賞与引当金
|
144
|
118
|
144
|
―
|
118
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
180
|
―
|
43
|
―
|
136
|
計
|
4,320
|
1,884
|
401
|
734
|
5,069
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
114
|
57
|
114
|
―
|
57
|
未払法人税等
|
22
|
22
|
22
|
―
|
22
|
未払事業税
|
91
|
35
|
91
|
―
|
35
|