④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,077
|
66
|
(11) 232
|
15,911
|
12,468
|
213
|
3,442
|
土地
|
5,529
|
―
|
(18) 61
|
5,467
|
―
|
―
|
5,467
|
リース資産
|
134
|
42
|
―
|
177
|
30
|
18
|
147
|
その他の有形固定資産
|
3,568
|
111
|
(―) 100
|
3,579
|
3,233
|
135
|
346
|
有形固定資産計
|
25,309
|
220
|
(30) 394
|
25,135
|
15,732
|
367
|
9,403
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
212
|
118
|
30
|
299
|
157
|
52
|
142
|
その他の無形固定資産
|
105
|
―
|
―
|
105
|
0
|
0
|
104
|
無形固定資産計
|
317
|
118
|
30
|
405
|
158
|
52
|
246
|
(注) 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
4,814
|
2,292
|
600
|
1,353
|
5,152
|
一般貸倒引当金
|
961
|
977
|
―
|
961
|
977
|
個別貸倒引当金
|
3,853
|
1,315
|
600
|
392
|
4,175
|
賞与引当金
|
118
|
153
|
118
|
―
|
153
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
136
|
―
|
22
|
―
|
114
|
計
|
5,069
|
2,446
|
741
|
1,353
|
5,420
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 主に回収による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
57
|
178
|
57
|
―
|
178
|
未払法人税等
|
22
|
66
|
22
|
―
|
66
|
未払事業税
|
35
|
112
|
35
|
―
|
112
|