④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,911
|
63
|
(―) 17
|
15,957
|
12,656
|
204
|
3,301
|
土地
|
5,467
|
―
|
(―) ―
|
5,467
|
―
|
―
|
5,467
|
リース資産
|
177
|
―
|
―
|
177
|
50
|
20
|
126
|
その他の有形固定資産
|
3,579
|
91
|
(―) 87
|
3,583
|
3,262
|
116
|
321
|
有形固定資産計
|
25,135
|
155
|
(―) 104
|
25,185
|
15,969
|
341
|
9,216
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
299
|
22
|
125
|
196
|
88
|
55
|
108
|
その他の無形固定資産
|
105
|
―
|
―
|
105
|
0
|
0
|
104
|
無形固定資産計
|
405
|
22
|
125
|
302
|
88
|
55
|
213
|
(注) 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
5,152
|
1,418
|
64
|
1,089
|
5,416
|
一般貸倒引当金
|
977
|
942
|
―
|
977
|
942
|
個別貸倒引当金
|
4,175
|
476
|
64
|
112
|
4,474
|
賞与引当金
|
153
|
159
|
153
|
―
|
159
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
114
|
―
|
35
|
―
|
78
|
計
|
5,420
|
1,577
|
253
|
1,089
|
5,654
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 主に回収による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
178
|
137
|
178
|
―
|
137
|
未払法人税等
|
66
|
43
|
66
|
―
|
43
|
未払事業税
|
112
|
94
|
112
|
―
|
94
|