④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
15,970
|
895
|
169
|
16,696
|
12,947
|
203
|
3,748
|
土地
|
5,467
|
37
|
185
|
5,319
|
―
|
―
|
5,319
|
リース資産
|
177
|
―
|
―
|
177
|
91
|
20
|
85
|
その他の有形固定資産
|
3,877
|
306
|
740
|
3,443
|
2,685
|
246
|
758
|
有形固定資産計
|
25,492
|
1,239
|
1,095
|
25,636
|
15,724
|
470
|
9,912
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
260
|
62
|
6
|
316
|
144
|
61
|
172
|
その他の無形固定資産
|
105
|
―
|
―
|
105
|
0
|
0
|
104
|
無形固定資産計
|
366
|
62
|
6
|
422
|
145
|
61
|
277
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
4,921
|
1,195
|
329
|
790
|
4,996
|
一般貸倒引当金
|
636
|
533
|
―
|
636
|
533
|
個別貸倒引当金
|
4,285
|
662
|
329
|
154
|
4,463
|
賞与引当金
|
153
|
154
|
153
|
―
|
154
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
51
|
―
|
21
|
―
|
29
|
計
|
5,125
|
1,350
|
504
|
790
|
5,181
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
48
|
86
|
48
|
―
|
86
|
未払法人税等
|
4
|
21
|
4
|
―
|
21
|
未払事業税
|
43
|
64
|
43
|
―
|
64
|