【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
27,301 |
248 |
277 (21) |
27,272 |
20,600 |
487 |
6,671 |
|
土地 |
14,489 [297] |
49 |
95 (70) [62] |
14,444 [235] |
― |
― |
14,444 |
|
リース資産 |
1,941 |
381 |
28 |
2,293 |
959 |
405 |
1,333 |
|
建設仮勘定 |
0 |
147 |
7 |
140 |
― |
― |
140 |
|
その他の |
6,094 |
315 |
321 |
6,088 |
4,806 |
314 |
1,281 |
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有形固定資産計 |
49,827 [297] |
1,141 |
730 (91) [62] |
50,238 [235] |
26,367 |
1,207 |
23,871 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
― |
― |
― |
4,923 |
4,415 |
82 |
508 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
192 |
152 |
20 |
39 |
|
その他の |
― |
― |
― |
308 |
33 |
0 |
275 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
5,424 |
4,601 |
103 |
823 |
（注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
10,219 |
10,447 |
255 |
9,963 |
10,447 |
|
一般貸倒引当金 |
2,373 |
3,471 |
― |
2,373 |
3,471 |
|
個別貸倒引当金 |
7,845 |
6,976 |
255 |
7,590 |
6,976 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
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賞与引当金 |
900 |
874 |
900 |
― |
874 |
|
役員賞与引当金 |
32 |
26 |
32 |
― |
26 |
|
睡眠預金払戻損失 |
277 |
284 |
― |
277 |
284 |
|
偶発損失引当金 |
203 |
231 |
― |
203 |
231 |
|
計 |
11,632 |
11,864 |
1,188 |
10,444 |
11,864 |
（注）当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
2,303 |
4,368 |
6,182 |
― |
490 |
|
未払法人税等 |
1,540 |
3,474 |
4,779 |
― |
235 |
|
未払事業税 |
763 |
894 |
1,402 |
― |
254 |