【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
27,272 |
451 |
152 (35) |
27,571 |
20,962 |
471 |
6,608 |
|
土地 |
14,444 [235] |
182 [24] |
155 (94) |
14,470 [259] |
― |
― |
14,470 |
|
リース資産 |
2,293 |
257 |
― |
2,551 |
1,394 |
434 |
1,156 |
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建設仮勘定 |
140 |
611 |
500 |
251 |
― |
― |
251 |
|
その他の |
6,088 |
243 |
164 |
6,167 |
4,974 |
329 |
1,193 |
|
有形固定資産計 |
50,238 [235] |
1,746 [24] |
972 (129) |
51,012 [259] |
27,331 |
1,235 |
23,681 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
― |
― |
― |
5,107 |
4,567 |
152 |
539 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
196 |
159 |
6 |
36 |
|
その他の |
― |
― |
― |
308 |
34 |
0 |
274 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
5,612 |
4,761 |
159 |
851 |
（注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
10,447 |
9,480 |
3,185 |
7,261 |
9,480 |
|
一般貸倒引当金 |
3,471 |
3,158 |
― |
3,471 |
3,158 |
|
個別貸倒引当金 |
6,976 |
6,322 |
3,185 |
3,790 |
6,322 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
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賞与引当金 |
874 |
818 |
874 |
― |
818 |
|
役員賞与引当金 |
26 |
23 |
26 |
― |
23 |
|
睡眠預金払戻損失 |
284 |
290 |
― |
284 |
290 |
|
偶発損失引当金 |
231 |
244 |
― |
231 |
244 |
|
計 |
11,864 |
10,857 |
4,086 |
7,777 |
10,857 |
（注）当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
490 |
1,685 |
2,399 |
366 |
142 |
|
未払法人税等 |
235 |
1,118 |
1,701 |
366 |
18 |
|
未払事業税 |
254 |
567 |
698 |
― |
123 |