④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,206
|
227
|
413 (258)
|
26,020
|
20,337
|
408
|
5,683
|
土地
|
12,543 [118]
|
79 [288]
|
569 (569) [297]
|
12,053 [109]
|
－
|
－
|
12,053
|
リース資産
|
1,348
|
76
|
291
|
1,133
|
892
|
142
|
241
|
建設仮勘定
|
137
|
446
|
146
|
437
|
－
|
－
|
437
|
その他の
有形固定資産
|
5,417
|
241
|
254 （4）
|
5,405
|
4,599
|
254
|
805
|
有形固定資産計
|
45,653 [118]
|
1,071 [288]
|
1,674 (831) [297]
|
45,050 [109]
|
25,828
|
805
|
19,221
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
2,507
|
2,076
|
107
|
430
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
72
|
51
|
11
|
21
|
その他の
無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
161
|
37
|
1
|
123
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
2,741
|
2,165
|
120
|
576
|
（注)１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増減であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11,308
|
11,818
|
594
|
10,713
|
11,818
|
一般貸倒引当金
|
5,255
|
4,500
|
－
|
5,255
|
4,500
|
個別貸倒引当金
|
6,052
|
7,318
|
594
|
5,457
|
7,318
|
うち非居住者向け
債権分
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
賞与引当金
|
773
|
739
|
773
|
－
|
739
|
役員賞与引当金
|
12
|
17
|
12
|
－
|
17
|
役員株式給付引当金
|
－
|
130
|
－
|
－
|
130
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
258
|
254
|
－
|
258
|
254
|
偶発損失引当金
|
221
|
258
|
－
|
221
|
258
|
計
|
12,575
|
13,218
|
1,381
|
11,194
|
13,218
|
（注）当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
89
|
1,184
|
813
|
－
|
461
|
未払法人税等
|
2
|
700
|
550
|
－
|
152
|
未払事業税
|
87
|
484
|
262
|
－
|
308
|