④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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10,430
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310
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141 (0)
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10,599
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6,705
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195
|
3,894
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土地
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8,222 〔2,052〕
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― 〔―〕
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27 〔―〕 (―)
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8,194 〔2,052〕
|
|
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8,194
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リース資産
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476
|
113
|
19
|
571
|
343
|
65
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227
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建設仮勘定
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179
|
94
|
273
|
―
|
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その他の有形 固定資産
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1,973 〔12〕
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165 〔―〕
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23 〔0〕 (1)
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2,115 〔11〕
|
1,685
|
67
|
429
|
有形固定資産計
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21,281 〔2,064〕
|
684 〔―〕
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486 〔0〕 (1)
|
21,480 〔2,063〕
|
8,733
|
327
|
12,746
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
1,239
|
1,071
|
193
|
168
|
その他の無形 固定資産
|
―
|
―
|
―
|
29
|
|
|
28
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,268
|
1,071
|
193
|
196
|
(注)1.当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります
2.〔 〕内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
3.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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2,144
|
1,989
|
84
|
2,059
|
1,989
|
一般貸倒引当金
|
1,116
|
1,174
|
―
|
1,116
|
1,174
|
個別貸倒引当金
|
1,028
|
815
|
84
|
943
|
815
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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睡眠預金払戻損失引当金
|
399
|
―
|
46
|
―
|
353
|
偶発損失引当金
|
81
|
86
|
―
|
81
|
86
|
計
|
2,626
|
2,076
|
131
|
2,141
|
2,429
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(注)1.当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
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個別貸倒引当金 ……………… 主として洗替による取崩額
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偶発損失引当金 ……………… 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
87
|
396
|
319
|
―
|
164
|
未払法人税等
|
51
|
327
|
275
|
―
|
103
|
未払事業税
|
36
|
68
|
43
|
―
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61
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。