④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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7,288
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57
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272 〔-〕
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7,074
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4,909
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130
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2,164
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土地
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(3,305) 8,472
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-
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(149) 214 〔28〕
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(3,156) 8,258
|
-
|
-
|
8,258
|
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リース資産
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149
|
3
|
-
|
153
|
125
|
6
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27
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建設仮勘定
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他の有形固定資産
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(275) 4,942
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147
|
191 〔-〕
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(275) 4,898
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4,028
|
186
|
870
|
有形固定資産計
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(3,580) 20,852
|
208
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(149) 677 〔28〕
|
(3,431) 20,384
|
9,063
|
323
|
11,320
|
無形固定資産
|
|
|
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|
|
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ソフトウェア
|
3,369
|
308
|
2
|
3,676
|
3,186
|
114
|
489
|
その他の無形固定資産
|
50
|
0
|
-
|
51
|
0
|
0
|
51
|
ソフトウェア仮勘定
|
0
|
329
|
321
|
9
|
-
|
-
|
9
|
無形固定資産計
|
3,421
|
638
|
323
|
3,736
|
3,186
|
114
|
550
|
(注) 1.( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
2.当期減少額欄の〔 〕内は減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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10,567
|
10,203
|
1,346
|
9,221
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10,203
|
一般貸倒引当金
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2,940
|
3,096
|
-
|
2,940
|
3,096
|
個別貸倒引当金
|
7,626
|
7,107
|
1,346
|
6,280
|
7,107
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睡眠預金払戻損失引当金
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57
|
19
|
41
|
-
|
35
|
偶発損失引当金
|
537
|
593
|
87
|
450
|
593
|
計
|
11,162
|
10,816
|
1,474
|
9,671
|
10,832
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩等によるものであります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
175
|
781
|
175
|
278
|
503
|
未払法人税等
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85
|
555
|
85
|
190
|
365
|
未払事業税
|
90
|
226
|
90
|
88
|
138
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。