|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
9,867
|
124
|
926 [8] |
9,065
|
3,102
|
234
|
5,962
|
|
土地 |
3,730 (1,617)
|
―
|
1,342 (818) [731] |
2,388 (798)
|
―
|
―
|
2,388 (798)
|
|
リース資産 |
153 |
1 |
23 |
131 |
44 |
23 |
86 |
|
建設仮勘定 |
37 |
3 |
40 |
― |
― |
― |
― |
|
その他の有形固定資産 |
1,254 |
79 |
256 |
1,078 |
758 |
114 |
319 |
|
有形固定資産計 |
15,043 (1,617) |
208
|
2,588 (818) [731] |
12,663 (798)
|
3,906
|
372
|
8,756 (798)
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
1,762 |
287 |
― |
2,050 |
1,544 |
92 |
505 |
|
リース資産 |
50 |
― |
― |
50 |
30 |
10 |
19 |
|
その他の無形固定資産 |
18 |
― |
― |
18 |
5 |
0 |
13 |
|
無形固定資産計 |
1,831 |
287 |
― |
2,119 |
1,580 |
103 |
539 |
（注）１ ( )内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２ 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額（内書き）であります。
３ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
「土地」・・・旧本店の跡地売却 611百万円
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,941 |
1,607 |
1,493 |
1,447 |
1,607 |
|
一般貸倒引当金 |
146 |
68 |
― |
146 |
68 |
|
個別貸倒引当金 |
2,795 |
1,539 |
1,493 |
1,301 |
1,539 |
|
役員退職慰労引当金 |
218 |
34 |
36 |
― |
217 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
20 |
20 |
13 |
7 |
20 |
|
偶発損失引当金 |
52 |
35 |
― |
52 |
35 |
|
本店建替損失引当金 |
175 |
― |
125 |
50 |
― |
|
計 |
3,407 |
1,698 |
1,725 |
1,499 |
1,880 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替等による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
本店建替損失引当金・・・・・工事期間短縮に伴う取崩額
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
37 |
80 |
84 |
― |
33 |
|
未払法人税等 |
7 |
25 |
22 |
― |
10 |
|
未払事業税 |
30 |
55 |
62 |
― |
23 |
該当事項はありません。