##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 8,362 | 20 | 739 | 7,644 | 3,026 | 199 | 4,617
|  | [33] |  |  |  |
土地 | 2,024 | ― | 205 | 1,819 | ― | ― | 1,819
(683) |  | (100) | (582) |  |  | (582)
|  | [119] |  |  |  |
リース資産 | 92 | 5 | 1 | 96 | 51 | 12 | 44
その他の有形固定資産 | 1,789 | 786 | 351 | 2,223 | 1,292 | 76 | 931
|  | [3] |  |  |  |
有形固定資産計 | 12,268 | 813 | 1,298 | 11,783 | 4,371 | 289 | 7,412
(683) |  | (100) | (582) |  |  | (582)
|  | [156] |  |  |  |
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 2,530 | 63 | 108 | 2,485 | 1,933 | 201 | 552
リース資産 | 4 | ― | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
その他の無形固定資産 | 13 | ― | ― | 13 | ― | ― | 13
無形固定資産計 | 2,548 | 63 | 111 | 2,501 | 1,934 | 202 | 566

(注) １　(　)内は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

「その他の有形固定資産」…本店の一部を他社に賃貸しており、当該賃貸部分を振替計上したもの

772百万円であります。

「ソフトウェア」…API接続対応によるもの59百万円であります。

３　当期減少額欄における［　］内は減損損失の計上額(内書き)であります。

４　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

「建物」…本店の一部を他社に賃貸しており、当該賃貸部分をその他有形固定資産に振替計上したもの 685百万円であります。

「土地」…本店の一部を他社に賃貸しており、当該賃貸部分をその他有形固定資産に振替計上したもの 86百万円であります。

「その他の有形固定資産」…遊休店舗の売却に伴うもの309百万円であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 3,192 | 640 | 339 | 431 | 3,061
一般貸倒引当金 | 431 | 432 | ― | 431 | 432
個別貸倒引当金 | 2,761 | 208 | 339 | ― | 2,629
睡眠預金払戻損失引当金 | 21 | 22 | ― | 21 | 22
偶発損失引当金 | 80 | 92 | ― | 80 | 92
役員株式給付引当金 | 34 | 23 | 23 | ― | 34
業績連動賞与引当金 | 2 | 1 | 2 | ― | 1
計 | 3,331 | 780 | 365 | 533 | 3,213

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額

#### ○　未払法人税等

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
未払法人税等 | 47 | 82 | 88 | ― | 42
未払法人税等 | 15 | 11 | 15 | ― | 11
未払事業税 | 32 | 71 | 73 | ― | 31

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。