##### ④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末　残高
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 1,399 | 3 | ― | 1,402 | 1,053 | 23 | 349
器具備品 | 2,780 | 3 | 6 | 2,777 | 473 | 23 | 2,303
土地 | 6,895 | ― | ― | 6,895 | ― | ― | 6,895
建設仮勘定 | 39,276 | 26,250 | ― | 65,527 | ― | ― | 65,527
有形固定資産計 | 50,351 | 26,257 | 6 | 76,602 | 1,527 | 47 | 75,075
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | ― | ― | ― | 17,180 | 10,580 | 1,921 | 6,599
その他 | ― | ― | ― | 3,142 | 888 | 43 | 2,254
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 20,322 | 11,468 | 1,965 | 8,854

(注) １　無形固定資産の当期末残高は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

２　「建設仮勘定」の「当期増加額」は、当社が有しております再開発事業用地等の増加額を計上しております。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 (目的使用) | 当期減少額 (その他) | 当期末残高
貸倒引当金 | 3,715 | ― | ― | 276 | 3,438
賞与引当金 | 1,275 | 767 | 1,275 | ― | 767

(注) １ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、評価の見直し及び債権の回収による戻入額であります。

２ 貸借対照表では貸倒引当金3,193百万円を債権額から直接控除しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。